原辽宁行政学院2018年度部门预算

  (原辽宁行政学院官方网站发布时间为：2018-3-2) 

 目 录

第一部分辽宁行政学院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分辽宁行政学院2018年部门预算表

一、2018年辽宁行政学院收支预算批复总表

二、2018年辽宁行政学院收入预算批复总表

三、2018年辽宁行政学院支出预算批复总表

四、2018年辽宁行政学院按功能科目批复总表

五、2018年辽宁行政学院政府预算支出经济分类批复总表

六、2018年辽宁行政学院部门预算支出经济分类批复总表

七、2018年辽宁行政学院一般公共预算支出批复表

八、2018年辽宁行政学院财政拨款收入安排支出批复表

九、2018年辽宁行政学院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、2018年辽宁行政学院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2018年辽宁行政学院纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十二、2018年辽宁行政学院纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2018年辽宁行政学院一般公共预算基本支出批复表

十四、2018年辽宁行政学院一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2018年辽宁行政学院项目等支出明细情况批复表

十六、2018年辽宁行政学院债务支出明细情况批复表

十七、2018年辽宁行政学院政府采购支出明细情况批复表

十八、2018年辽宁行政学院政府购买服务支出明细情况批复表

十九、辽宁行政学院2018年项目支出预算绩效目标情况表

第三部分    辽宁行政学院2018年部门预算情况说明 

第四部分    名词解释

 

第一部分 学院概况

一、主要职责

1．开展全省初中级公务员的任职、更新知识、专门业务培训和省直机关公务员的录用、转岗及晋升领导职务培训等；

2．开展县乡两级农业管理干部及后备人才的岗位培训、继续教育和系统训练等；

3．开展公共和农业行政管理科学、经济和农村社会发展及国家公务员和农业管理人员教育、教学方面的研究，为省政府决策提供咨询服务；

4．承办普通高等职业教育；

5．与有关国家（地区）进行学术交流与合作；

6．受相关部门委托，开展各项专题研讨培训。

二、部门预算单位构成

1．机构1个，没有变动。

2．人员情况。学院编制215人，其中参照公务员管理的编制70人，事业编制145人。

 

第二部分　辽宁行政学院2018年部门预算公开报表

 

原辽宁行政学院2018年部门预算公开报表.xls

(具体包括：2018年辽宁行政学院收支预算批复总表；2018年辽宁行政学院收入预算批复总表；2018年辽宁行政学院支出预算批复总表；2018年辽宁行政学院按功能科目批复总表；2018年辽宁行政学院政府预算支出经济分类批复总表；2018年辽宁行政学院部门预算支出经济分类批复总表； 2018年辽宁行政学院一般公共预算支出批复表；2018年辽宁行政学院财政拨款收入安排支出批复表；2018年辽宁行政学院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表；2018年辽宁行政学院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表；2018年辽宁行政学院纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表；2018年辽宁行政学院纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表；2018年辽宁行政学院一般公共预算基本支出批复表；2018年辽宁行政学院一般公共预算“三公”经费支出批复表；2018年辽宁行政学院项目等支出明细情况批复表；2018年辽宁行政学院债务支出明细情况批复表；2018年辽宁行政学院政府采购支出明细情况批复表；2018年辽宁行政学院政府购买服务支出明细情况批复表；辽宁行政学院2018年项目支出预算绩效目标情况表)

第三部分 辽宁行政学院2018年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2018年辽宁行政学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算5690.4万元，包括：

1.财政拨款收入4929万元；

2.中央提前告知转移支付资金0万元；

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入122万元；

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元；

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入639.4万元；

6.其他非税收入0万元。

（二）支出预算5690.4万元，包括：

1.基本支出3537.4万元；

2.项目支出2153万元。在支出预算5690.4万元中，政府采购支出450万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2018年预算收支比2017年减少1619万元，减少的主要原因为：（1）根据辽政发[2017]14号《辽宁省人民政府关于调整省政府有关部门（单位）所属学校管理体制的通知》要求，2017年开始停止招生，造成非税收入减少。（2）从2017年8月开始退休职工的退休金并入社保，造成财政拨款减少。

二、机关运行经费安排情况

2018年辽宁行政学院机关运行经费预算为607.2万元，主要包括办公费15.3万元、印刷费2.9万元、水费6.2万元、电费23.4万元、邮电费55.3万元、取暖费30.9万元、物业管理费52.5万元、差旅费164万元、维修（护）费17.3万元、会议费28.4万元、福利费2.1万元、公务用车运行维护费64.4万元、其他交通费用62.1万元。其他商品和服务支出82.4万元。

三、政府采购情况

2018年辽宁行政学院安排政府采购预算450万元，其中货物0万元，服务450万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2018年，辽宁行政学院财政拨款安排的 “三公”经费预算为70.2万元，比2017年增加9.1万元，增长15%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费5.8万元，比2017年增加0.6万元，增长12%。主要原因为2017年开始停止招生，非税收入减少，相应增加财政拨款。

3.公务用车购置及运行费64.4万元（其中：公务用车购置费0万元，比2017年增加0万元，增长0%；公务用车运行费64.4万元，比2017年增加8.5万元，增长15%），比2017年增加8.5万元，增长15%。主要原因是2017年开始停止招生，非税收入减少，相应增加财政拨款。

2018年辽宁行政学院“三公”经费预算表
		单位：万元
项目	金额
	2017年	2018年
合计	61.1	70.2
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	5.2	5.8
3.公务用车购置及运行费	55.9	64.4
其中：公务用车购置费
公务用车运行费	55.9	64.4

五、国有资产占用情况

  辽宁行政学院2018年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁行政学院2018年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3 个，涉及资金2153万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 职业教育（类）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。